thumbnail

Faktúry 08-2019

           
Interné čísloČíslo faktúryČíslo zmluvy/Obj.Dátum prijatiaDátum splatnostiDátum úhradySumaDodávateľIČOAdresaPopis faktúry
113201901852002.08.201909.08.201909.08.2019127.94PAPERA s.r.o. 46082182Čerešňová 17, 97405 Banská BystricaKancelársky materiál
114301007633605.08.201915.08.201909.08.2019149.9Innogy Slovensko s.r.o. 44291809Mlynská 31, 04291 KošicePlyn OÚ 8/2019
115301007633605.08.201915.08.201909.08.2019155Innogy Slovensko s.r.o. 44291809Mlynská 31, 04291 KošicePlyn MŠ 8/2019
11619010068405.08.201909.08.201909.08.2019398.96B a B spol.sr.o. 31607004Okružná 99, 97226 Nitrianske RudnoÚdržba MŠ
117823868123705.08.201919.08.201919.08.201950.53Slovak Telekom a.s. 35763469Bajkalská 28, 81762 BratislavaTelefón 7/2019
118201901892508.08.201915.08.201909.08.20193.84PAPERA s.r.o. 46082182Čerešňová 17, 97405 Banská BystricaTlačivá
11917026309.08.201916.08.201913.08.201975.69National Pen PO BOX 1615, 80090 BratislavaMateriál OÚ
120201917109.08.201913.08.201913.08.2019978.96Miral Slovakia s.r.o. 36330876Nová 586, 97224 Diviacka Nová VesDoprava cesta
1212019053212.08.201922.08.201913.08.2019728.36VEPOS,spol.sr.o. 31610374Námestie SNP 12, 97271 NovákyOdvoz odpadu 7/2019
122201901925214.08.201920.08.201926.08.20197.8PAPERA s.r.o. 46082182Čerešňová 17, 97405 Banská BystricaKanc.materiál OÚ
123201913916.08.201922.08.201926.08.201933.84Nadežda Mrižová-Artes 34960759Záhradnícka 24, 97101 PrievidzaPlagát na Deň Sečanov
124251224708019.08.201930.08.201926.08.201922.1Orange Slovensko a.s. 35697270Metodova 8, 82108 BratislavaMobil 8/2019
125201858647521.08.201903.09.201922.08.201919.88ANDREA SHOP s.r.o. 36277151Galantská cesta 5855/22, 92901 Dunajská StredaTeplomer MŠ
12619010074021.08.201926.08.201926.08.201932.4B a B spol.sr.o. 31607004Okružná 99, 97226 Nitrianske RudnoMateriál MŠ
1271910527Obj. č. 6000830.08.201926.09.201905.09.2019102TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 45258767Krompašská 510/96, 04011 KošiceZošity MŠ