Faktúry 2-2022

            
Interné čísloČíslo faktúryČíslo zmluvy/Obj.Dátum prijatiaDátum dodaniaDátum splatnostiDátum úhradySumaDodávateľIČOAdresaPopis faktúry
192200490002Zmluva č. 10/201901.02.202231.01.202206.02.202203.02.2022164.43KORUNA s.r.o. 36379450Bytčianska 114, 01003 ŽilinaPotraviny ŠJ 1/2022
202200490001Zmluva č. 10/201901.02.202231.01.202206.02.202203.02.20227.78KORUNA s.r.o. 36379450Bytčianska 114, 01003 ŽilinaVšeobecný materiál ŠJ
21220001Zmluva č. 19/202101.02.202231.01.202210.02.202203.02.202273.49EKORECYKLING Obce 53597362Ciglianska 737/5, 97101 PrievidzaOdvoz odpadu 1/2022
22820210Zmluva č. 11/202101.02.202231.01.202214.02.202203.02.2022108ELKO COMPUTERS Prievidza 31619479Bojnická cesta 5, 97101 PrievidzaServis výp.techniky
23204220007Obj. č. GITV2021000701.02.202231.01.202214.02.202203.02.202215GEODETICCA s.r.o. 44014091Floriánska 19, 04001 KošiceSlužby Web GIS
242200102.02.202228.01.202214.02.202210.02.2022255.53DAUMER s.r.o. 52291171Družstevná 578/18, 97241 KošKamenivo
2520220086Obj. č. 52/1/02202.02.202231.01.202214.02.202210.02.2022179.4Kováčik s.r.o. 3410862941, 95632 LivinaRevízia HP
268299301639Zmluva č. 17202103.02.202231.01.202218.02.202218.02.202244.98Slovak Telekom a.s. 35763469Bajkalská 28, 81762 BratislavaTelefón 1/2022
2720220054Zmluva č. 3/202107.02.202231.01.202217.02.202210.02.2022580.21VEPOS,spol.sr.o. 31610374Námestie SNP 12, 97271 NovákyOdvoz odpadu 1/2022
282201911Zmluva č. 161172411.02.202209.02.202202.03.202228.02.202238.4SLOVGRAM 17310598Jakubovo nám. 14, 81348 BratislavaPoplatok ochr.aut.zväzom
2922000076Obj. č. 2200011822.02.202215.02.202208.03.202228.02.202228.06COOP Jednota spotrebné družstvo 169005A. Hlinku I. 437, 97168 PrievidzaPotraviny ŠJ 2/2022