Faktúry 03-2024
Interné čísloČíslo faktúryDátum prijatiaDátum dodaniaDátum splatnostiDátum úhradySumaDodávateľPopis faktúry
1439202403601.03.202428.02.202406.03.202401.03.2024144Nadežda Mrižová- Artes tabuľa EU PRV SR projekt
144020424002201.03.202429.02.202401.03.202401.03.202415GEODETICCA s.r.o. služby katastra
1441240049000404.03.202429.02.202414.03.202404.03.2024322.97KORUNA s.r.o. potraviny ŠJ
144224002804.03.202429.02.202410.03.202404.03.202473.49EKORECYKLING Obce vývoz odpadu 02/24
144384053004.03.202429.02.202414.03.202404.03.2024132ELKO COMPUTERS Prievidza servis výp.techniky
1444202402505.03.202427.02.202412.03.202405.03.2024300BEAN project s.r.o. VO dodávka zemného plynu
14452024011108.03.202429.02.202418.03.202408.03.2024806.64VEPOS,spol.sr.o. odvoz odpadu 02/2024
144624200040708.03.202406.03.202420.03.202407.03.202424.35Firma KOŠÍK - siete s r.o. dekoračná sieť - MŠ
144724030045414.03.202414.03.202421.03.202414.03.202468.54CORA GASTRO s.r.o. spot.mat. KD
14482420003415.03.202415.03.202415.03.202415.03.20247156.44PROUNION a.s. odmena za ext.manažment
1449276602017018.03.202412.03.202429.03.202418.03.20249.05Orange Slovensko a.s. telefón - pevná linka
1450276594106218.03.202412.03.202429.03.202418.03.202437.4Orange Slovensko a.s. telefón - mobil
1451OF20240610 18.03.202418.03.202401.04.202418.03.2024300.64MIP, s.r.o. tonery
1452240097520.03.202418.03.202417.04.202420.03.202445.6Consul - Ing. Peter Gerši kancel.potreby papier
14532124046220.03.202418.03.202420.03.202420.03.202415.62U spol. s r.o. znak biely SR
1454VFT24000148 21.03.202415.03.202404.04.202421.03.202421.11COOP Jednota spotrebné družstvo potraviny ŠJ
1455224110556425.03.202420.03.202404.04.202425.03.202425.2SOZA odmena za lic.hud.diel