| IČO: 00649074 Obecný úrad Seč Dátum : 23.04.2025 | | | | | | | | |
| INT.Č. [1434-1448] | | | | | | | | |
| Interné číslo | Číslo faktúry | Dátum prijatia | Dátum dodania | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma | Dodávateľ | Popis faktúry |
| | | | | | | | |
| 1434 | 2025030011 | 10.03.2025 | 07.03.2025 | 21.03.2025 | 10.03.2025 | 120 | Dominika Korenačková | grafické práce |
| 1435 | 525304912 | 13.03.2025 | 10.03.2025 | 11.04.2025 | 13.03.2025 | 44 | Slovenská legálna metrológia n.o. | overenie váhy triedy |
| 1436 | 1302500591 | 17.03.2025 | 14.03.2025 | 21.03.2025 | 17.03.2025 | 102.29 | Resize s.r.o. | kancelárske pomôcky MŠ |
| 1437 | 2025030012 | 17.03.2025 | 14.03.2025 | 28.03.2025 | 17.03.2025 | 40 | Dominika Korenačková | kancelárske pomôcky |
| 1438 | 2821192728 | 17.03.2025 | 12.03.2025 | 29.03.2025 | 17.03.2025 | 60.93 | Orange Slovensko a.s. | telek.služby |
| 1439 | 2821267170 | 17.03.2025 | 12.03.2025 | 29.03.2025 | 17.03.2025 | 0.05 | Orange Slovensko a.s. | pevná linka |
| 1440 | 22506069 | 24.03.2025 | 17.03.2025 | 31.03.2025 | 24.03.2025 | 86.5 | NOMILAND s.r.o. | školské pomôcky |
| 1441 | VFT25000146 | 27.03.2025 | 15.03.2025 | 10.04.2025 | 27.03.2025 | 18.22 | COOP Jednota spotrebné družstvo | potraviny ŠJ |
| 1442 | 850739 | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 14.04.2025 | 31.03.2025 | 135.3 | ELKO COMPUTERS Prievidza | servis výp.techniky |
| 1443 | 250045 | 01.04.2025 | 31.03.2025 | 10.04.2025 | 01.04.2025 | 73.49 | EKORECYKLING Obce | odvoz odpadu |
| 1444 | 204250094 | 01.04.2025 | 31.03.2025 | 14.04.2025 | 01.04.2025 | 15.38 | GEODETICCA s.r.o. | služby katastra |
| 1445 | 2500490005 | 02.04.2025 | 31.03.2025 | 06.04.2025 | 02.04.2025 | 576.76 | KORUNA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| 1446 | 20251397 | 02.04.2025 | 02.04.2025 | 09.04.2025 | 02.04.2025 | 107.41 | VICTOIRES s.r.o. | poulličné svietidlo |
| 1447 | 2025017 | 03.04.2025 | 31.03.2025 | 15.04.2025 | 03.04.2025 | 35 | BEPORAD, s.r.o. | BOZP |
| 1448 | VFT25000201 | 07.04.2025 | 31.03.2025 | 18.04.2025 | 07.04.2025 | 20.57 | COOP Jednota spotrebné družstvo | potraviny ŠJ |
| | | | | | | | |
| Celková suma faktúr: | 1435.90 EUR | | | | | | | |
| Celková suma úhrad: | 1435.90 EUR | | | | | | | |
| Celkovo zostáva uhradiť: | 0.00 EUR | | | | | | | |
