| Interné číslo | Číslo faktúry | Dátum prijatia | Dátum dodania | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma | Dodávateľ | Popis faktúry |
| 1 | 1230000043 | 11.01.2023 | 11.01.2023 | 16.01.2023 | 11.01.2023 | 93.26 | ŠEVT a.s. | kancelárske potreby |
| 2 | 20230115 | 11.01.2023 | 03.01.2023 | 17.01.2023 | 11.01.2023 | 180 | BROS Computing, s.r.o. | GDPR servis |
| 3 | 2023 | 11.01.2023 | 11.01.2023 | 25.01.2023 | 11.01.2023 | 130 | RVC Nitra | RVC členský príspevok |
| 4 | 27028223786 | 17.01.2023 | 12.01.2023 | 29.01.2023 | 17.01.2023 | 35.6 | Orange Slovensko a.s. | telekomunikačné služby |
| 5 | 2702910835 | 17.01.2023 | 12.01.2023 | 29.01.2023 | 17.01.2023 | 9.05 | Orange Slovensko a.s. | telekomunikačné služby |
| 6 | VFT23000003 | 17.01.2023 | 11.01.2023 | 31.01.2023 | 17.01.2023 | 53.06 | COOP Jednota spotrebné družstvo | potraviny ŠJ |
| 7 | E2023429 | 20.01.2023 | 17.01.2023 | 24.01.2023 | 20.01.2023 | 7.95 | Fossil Energy @ Logistics s.r.o | kancelárkse potreby |
| 8 | 23010232 | 19.01.2023 | 18.01.2023 | 25.01.2023 | 19.01.2023 | 254.56 | ELITOM s.r.o. | kancelársky papier |
| 9 | OF20230125 | 19.01.2023 | 19.01.2023 | 02.02.2023 | 19.01.2023 | 121.87 | MIP, s.r.o. | tonery do tlačiarne |
| 10 | 2023010002 | 19.01.2023 | 17.01.2023 | 31.01.2023 | 19.01.2023 | 40 | Mgr. Andrea Hlavinová | spisový obal |
| 11 | 2023004 | 23.01.2023 | 23.01.2023 | 02.02.2023 | 23.01.2023 | 200 | goodboog s.r.o. | webstránka obce Seč |
| 12 | 20230026 | 25.01.2023 | 18.01.2023 | 03.02.2023 | 25.01.2023 | 200.28 | Kováčik s.r.o. | kontrola has.prístrojov |
