Faktúry 10-2023
Interné čísloČíslo faktúryDátum prijatiaDátum dodaniaDátum splatnostiDátum úhradySumaDodávateľPopis faktúry
8001472315603.10.202330.09.202310.10.202303.10.202373.489999999999995EKORECYKLING Obce odvoz odpadu 09
80014883221703.10.202330.09.202314.10.202303.10.2023132ELKO COMPUTERS Prievidza servis vyp.techniky
80014920423014103.10.202330.09.202314.10.202303.10.202315GEODETICCA s.r.o. služby geodetica
800150230049001603.10.202330.09.202306.10.202303.10.2023345.19KORUNA s.r.o. potraviny ŚJ
800151202309001603.10.202303.10.202317.10.202303.10.202340Dominika Korenačková spisové obaly
8001522023066509.10.202329.09.202316.10.202309.10.2023784.69VEPOS,spol.sr.o. odvoz odpadu 09/23
800153202318709.10.202329.09.202316.10.202309.10.202335BP-COM s.r.o BOZP 07-09
800154VFT23000611 09.10.202328.09.202320.10.202309.10.202368.510000000000005COOP Jednota spotrebné družstvo potraviny ŠJ
8001552023006113.10.202309.10.202323.10.202313.10.2023250BEAN consult s.r.o. verejné obstarávanie
80015620231290-01 16.10.202312.10.202323.10.202316.10.202339Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. manažovanie v MŠ
800157274306953318.10.202312.10.202329.10.202318.10.202356.6Orange Slovensko a.s. telekomun.služby - mobil
800158274315190418.10.202312.10.202329.10.202318.10.20239.0500000000000007Orange Slovensko a.s. telek.služby-pevná linka
800159VFT23000618 19.10.202311.10.202302.11.202319.10.2023105.99COOP Jednota spotrebné družstvo potraviny ŠJ
80016020231524.10.202324.10.202325.10.202316.10.202322250.18ELEKTROBEL s.r.o. rekonštrukcia KD
800161202311924.10.202302.10.202302.11.202316.10.202314825.7STROJSTAV spol.s r.o. rekonštrukcia KD
800162202311724.10.202302.10.202302.11.202316.10.2023170613.14STROJSTAV spol.s r.o. rekonštrukcia KD
80016323010063025.10.202318.10.202301.11.202325.10.2023855.6SENOR s.r.o. oprava stojov
800165202312127.10.202327.10.202330.10.202330.10.2023500Ing. Sylvia Augustínová auditorské služby
80016420232128.10.202324.10.202306.11.202330.10.2023300ELEKTROBEL s.r.o. PD -mult.ihrisko elektr.