Faktúry 11-2024
Interné čísloČíslo faktúryDátum prijatiaDátum dodaniaDátum splatnostiDátum úhradySumaDodávateľPopis faktúry
1572240049001904.11.202431.10.202406.11.202404.11.2024641.48KORUNA s.r.o. potraviny ŠJ
157324017004.11.202431.10.202410.11.202404.11.202473.49EKORECYKLING Obce odvoz odpadu
157433/2024 04.11.202425.10.202424.11.202404.11.2024600Ing. Mária Krullová vypr.žiadosti o NFP
1575279809567004.11.202412.10.202429.10.202404.11.202470.01Orange Slovensko a.s. telek.služby
1576279817224704.11.202412.10.202429.10.202404.11.20241.15Orange Slovensko a.s. tel.služby - pevná linka
15772025000105.11.202403.11.202417.11.202405.11.2024125.8Blachere Illumination Central Led blesk 20 ks
1578VFT24000623 06.11.202421.11.202419.11.202406.11.202450.88COOP Jednota spotrebné družstvo potraviny ŠJ
15792024145408.11.202408.11.202422.11.202408.11.2024601.34Ing. Dušan Baranec N.B.D. betónové rúry
15802024086608.11.202431.10.202418.11.202408.11.20241474.64VEPOS,spol.sr.o. odvoz odpadu 10/24
158199924082711.11.202408.11.202422.11.202411.11.2024835.8FEREX s.r.o. kontajner čierny 30 ks
1582202411005013.11.202413.11.202427.11.202414.11.202440Dominika Korenačková spisy 200 ks
1583202400041214.11.202414.11.202414.11.202414.11.202448Ľuboš Púčik DREVIL spotrebný materiál OU
1584280271338520.11.202412.11.202429.11.202420.11.202461.81Orange Slovensko a.s. telek.služby
1585241100106820.11.202419.11.202403.12.202420.11.202430ArtEdu spol s r.o. školenie ŠJ
1586VFT24000650 20.11.202412.11.202404.12.202420.11.202437.61COOP Jednota spotrebné družstvo potraviny ŠJ
1587202423222.11.202419.11.202401.12.202422.11.202489.57Mgr. Vladimír Repiský mikulášske balíčky
1588Fa20241469 28.11.202413.11.202413.12.202428.11.2024180eSYST, s.r.o. softvér tendernet