| Interné číslo | Číslo faktúry | Dátum prijatia | Dátum dodania | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma | Dodávateľ | Popis faktúry |
| 132 | 220126 | 02.09.2022 | 31.08.2022 | 14.09.2022 | 02.09.2022 | 75.61 | EKORECYKLING Obce | odvoz odpadu 08/2022 |
| 133 | 821882 | 02.09.2022 | 31.08.2022 | 14.09.2022 | 02.09.2022 | 108 | ELKO COMPUTERS Prievidza | servis výpočt. techniky |
| 134 | 204220126 | 05.09.2022 | 31.08.2022 | 14.09.2022 | 05.09.2022 | 15 | GEODETICCA s.r.o. | služby web gis |
| 135 | 8312964707 | 06.09.2022 | 31.08.2022 | 19.09.2022 | 06.09.2022 | 127.18 | Slovak Telekom a.s. | telekomunikačné služby |
| 136 | 20220612 | 07.09.2022 | 31.08.2022 | 16.09.2022 | 07.09.2022 | 699.86 | VEPOS,spol.sr.o. | odvodz odpadu 08/22 |
| 137 | 152022 | 12.09.2022 | 20.08.2022 | 20.09.2022 | 12.09.2022 | 320 | Avil s.r.o. | nafukovacia atrakcia |
| 138 | 220700 | 19.09.2022 | 15.09.2022 | 29.09.2022 | 19.09.2022 | 139.55 | PP-SOT s.r.o. | kancelársky papier |
| 139 | 254143357 | 19.09.2022 | 12.09.2022 | 28.09.2022 | 19.09.2022 | 54.11 | Orange Slovensko a.s. | telekomunikačné služby |
| 140 | VFT22000529 | 21.09.2022 | 14.09.2022 | 05.10.2022 | 21.09.2022 | 87.72 | COOP Jednota spotrebné družstvo | potraviny ŠJ |
| 141 | 9043263839 | 23.09.2022 | 20.09.2022 | 23.09.2022 | 22.09.2022 | 219.95 | Lidl Slovenská republika | dvojjitý kompostér |
| 142 | 2012200921 | 23.09.2022 | 21.09.2022 | 22.09.2022 | 22.09.2022 | 213 | ASUAN a.s. | kôš bahenný malý, BEGU |
| 143 | 9043263826 | 23.09.2022 | 20.09.2022 | 23.09.2022 | 23.09.2022 | 111 | Lidl Slovenská republika | dvojitý komposter |
| 144 | 52301164 | 28.09.2022 | 25.09.2022 | 09.10.2022 | 28.09.2022 | 50 | NOMILAND s.r.o. | zákl. výbava predškoláka |
